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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102043 02/01/2024 ***681383** ANA JULIA SOARES DOS SANTOS 1.412,00 1.412,00 1.341,40
Totais: 1.412,00 1.412,00 1.341,40  
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