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Número do Empenho	801002
Data de emissão	01/08/2023
Valor Empenhado	R$ 250,00
Valor Liquidado	R$ 250,00
Valor Pago	R$ 250,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.431.483-**
Nome do Ordenador	BARONE SOARES FREITAS
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 552/2023. Roteiro:ANGICAL/TERESINA/ANGICAL com data de saída prevista para 02/08/2023 e previsão de retorno previsto para 03/08/2023. Justificativa:PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL, REALIZADO NA STS INFORMÁTICA, EM TERESINA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA DO DESTERRO MOURA ALENCAR
CPF/CNPJ	***175453**
Endereço	Q-B, 22, CONJUNTO NENO SANTOS, CEP:64410-000
Cidade	Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Gestão, Administração, Planejamento e Finanças
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	01/08/2023	0004076/2023	1	---	250,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	01/08/2023	250,00