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Número do Empenho	102030
Data de emissão	02/01/2025
Valor Empenhado	R$ 9.108,00
Valor Liquidado	R$ 9.108,00
Valor Pago	R$ 8.652,60
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.431.483-**
Nome do Ordenador	BARONE SOARES FREITAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 010/2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO SOUSA
CPF/CNPJ	***699693**
Endereço	CONJUNTO NENO SANTOS, 18, CONJUNTO NENO SANTOS, CEP:64410-000
Cidade	Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Gestão, Administração, Planejamento e Finanças
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
6	23/06/2025	0003687/2025	6	22	1.518,00
5	20/05/2025	0002983/2025	5	21	1.518,00
4	22/04/2025	0002238/2025	4	20	1.518,00
3	18/03/2025	0001428/2025	3	19	1.518,00
2	21/02/2025	0000707/2025	2	18	1.518,00
1	22/01/2025	0000166/2025	1	17	1.518,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	6	26/06/2025	1.442,10
1	5	29/05/2025	1.442,10
1	4	28/04/2025	1.442,10
1	3	26/03/2025	1.442,10
1	2	26/02/2025	1.442,10
1	1	29/01/2025	1.442,10