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Número do Empenho	926017
Data de emissão	26/09/2025
Valor Empenhado	R$ 1.504,72
Valor Liquidado	R$ 1.504,72
Valor Pago	R$ 1.370,23
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.878.133-**
Nome do Ordenador	JUAN VICTOR DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA DO COMPLEMENTO DA REMUNERAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 017/2025, COM FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2022, E EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 1.135/2023 E A LEI MUNICIPAL Nº 709 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	ALESSANDRA DA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ	***811473**
Endereço	BOA NOVA, SN, MONTEVIDEU II, CEP:64410-000
Cidade	Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de recurso	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais Para Profissionais da Enfermagem.
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do SAMU
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	29/09/2025	0006546/2025	1	54	1.504,72

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	03/10/2025	1.370,23