Portal da Transparência

Número do Empenho	929002
Data de emissão	29/09/2025
Valor Empenhado	R$ 125,00
Valor Liquidado	R$ 125,00
Valor Pago	R$ 125,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.431.483-**
Nome do Ordenador	BARONE SOARES FREITAS
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 783/2025. Roteiro:ANGICAL/TERESINA/ANGICAL com data de saída prevista para 02/10/2025 e previsão de retorno previsto para 02/10/2025. Justificativa:PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO, IMPLEMENTAÇÃO DA PLATAFORMA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO, GESTÃO DO ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, CADASTRO IMOBILIARIO BRASILEIRO - CIB E DEMONSTRAÇÃO DO CONTROLE DE VISITAS - PAINEL DE ACESSO AO SITIO OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, QUE SERÁ REALIZADO NA STS INFORMÁTICA, EM TERESINA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	ADNILSON LIMA SOUSA
CPF/CNPJ	***178383**
Endereço	SANTA ROSA, SN, N S DO ROSARIO, CEP:64410-000
Cidade	Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Gestão, Administração, Planejamento e Finanças
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	02/10/2025	0006654/2025	1	---	125,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	02/10/2025	125,00