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Número da nota de Empenho	102028
Data de emissão	02/01/2026
Valor Empenhado	R$ 114.000,00
Valor Liquidado	R$ 114.000,00
Valor Pago	R$ 114.000,00
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Inexigível
CPF do Ordenador	***.431.483-**
Nome do Ordenador	BARONE SOARES FREITAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA CONSULTORIA TÉCNICO CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL E ANUAL, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (SIOPE, SIOPS, SICONFI, FNAS, SADIPEN), ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO (PPA, LDO E LOA) E ACOMPANHAMENTO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO RELACIONADOS ÀS ÁREAS ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRA E CONTÁBIL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME O CONTRATO Nº 001/2026 DECORRENTE DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - EPP
CPF/CNPJ	***918990001**
Endereço	SANTA LUZIA, 2470, Piçarra, CEP:64001-400
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Gestão, Administração, Planejamento e Finanças
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Serviços de Consultoria
Subelemento de Despesa	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
6	30/06/2026	0004672/2026	6	2102	19.000,00	-
5	29/05/2026	0003831/2026	5	2090	19.000,00	-
4	28/04/2026	0002846/2026	4	2086	19.000,00	-
3	30/03/2026	0002118/2026	3	2078	19.000,00	-
2	27/02/2026	0001200/2026	2	2068	19.000,00	-
1	30/01/2026	0000275/2026	1	2062	19.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	6	30/06/2026	19.000,00
1	5	29/05/2026	19.000,00
1	4	30/04/2026	19.000,00
1	3	31/03/2026	19.000,00
1	2	27/02/2026	19.000,00
1	1	30/01/2026	19.000,00