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Número da nota de Empenho	211006
Data de emissão	11/02/2026
Valor Empenhado	R$ 6.682,19
Valor Liquidado	R$ 6.682,19
Valor Pago	R$ 6.682,19
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.247.803-**
Nome do Ordenador	MARINALVA ALVES RIBEIRO SOARES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BARRAS CHARA A36, CANT. L A36, CHAPAS GALVANIZADAS, DOBRADIÇAS POL, TUBOS IND. QUADRADO E RETANGULAR, ELETRODOS E FECH STAM ), A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO PREDIAL DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	COMERCIAL FERRONORTE LTDA
CPF/CNPJ	***204220002**
Endereço	PREFEITO WALL FERRAZ, 8431, LOURIVAL PARENTE, CEP:64022-800
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Juventude
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Educação - Despesas com MDE
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	13/02/2026	0000822/2026	1	343034	6.682,19	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	13/02/2026	6.682,19