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Número da nota de Empenho	219007
Data de emissão	19/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.202,91
Valor Liquidado	R$ 1.202,91
Valor Pago	R$ 1.202,91
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.878.133-**
Nome do Ordenador	JUAN VICTOR DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURADORA NA COBERTURA SEGURITÁRIA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JURANDIR MENDES DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ	***981640001**
Endereço	RIO BRANCO, 1489, CAMPOS ELÍSEOS, CEP:01205-001
Cidade	Sao Paulo/SP
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Unidade Mista de Saúde Jurandir Mendes
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção das Atividades do Hospital Jurandir Mendes
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SEGUROS EM GERAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	20/02/2026		1	---	1.202,91	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	20/02/2026	1.202,91