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Número da nota de Empenho	303001
Data de emissão	03/03/2026
Valor Empenhado	R$ 688,85
Valor Liquidado	R$ 688,85
Valor Pago	R$ 688,85
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.878.133-**
Nome do Ordenador	JUAN VICTOR DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL B S10), A SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JURANDIR MENDES DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, CONFORME O CONTRATO Nº 009/2025 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	POSTO ANGICO LTDA
CPF/CNPJ	***758040001**
Endereço	BR 343 - KM469, SN, CHAPADINHA, CEP:64410-000
Cidade	Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Unidade Mista de Saúde Jurandir Mendes
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção das Atividades do Hospital Jurandir Mendes
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	05/03/2026	0001344/2026	1	1082	688,85	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	05/03/2026	688,85