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Número da nota de Empenho	310018
Data de emissão	10/03/2026
Valor Empenhado	R$ 670,00
Valor Liquidado	R$ 670,00
Valor Pago	R$ 670,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.878.133-**
Nome do Ordenador	JUAN VICTOR DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO (FG GAS DELICATO 4B PRETO), A SER UTILIZADO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	I. C. MOURA COMERCIO
CPF/CNPJ	***107170001**
Endereço	HELVIDIO NUNES, 27, CENTRO, CEP:64410-000
Cidade	Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do SAMU
Categoria Econômica	Despesa de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	12/03/2026	0001530/2026	1	134	670,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	12/03/2026	670,00