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Número da nota de Empenho	312001
Data de emissão	12/03/2026
Valor Empenhado	R$ 9.976,00
Valor Liquidado	R$ 9.976,00
Valor Pago	R$ 9.976,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.714.393-**
Nome do Ordenador	MARIA JULIA FERREIRA FREITAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O VICE-PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF (IDA 22/03/2026 E RETORNO 24/03/2026), A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE CONDECORAÇAO DA 2ª EDIÇÃO DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO , NO CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL, BRASÍLIA-DF.
Dados do Credor
Nome do Credor	DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA
CPF/CNPJ	***966720001**
Endereço	CENTENÁRIO, 1888, AEROPORTO, CEP:64003-700
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Gabinete do Prefeito
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Passagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de Despesa	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	13/03/2026		1	---	9.976,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	19/03/2026	9.976,00