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Número da nota de Empenho	312002
Data de emissão	12/03/2026
Valor Empenhado	R$ 6.291,60
Valor Liquidado	R$ 6.291,60
Valor Pago	R$ 6.291,60
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.714.393-**
Nome do Ordenador	MARIA JULIA FERREIRA FREITAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU 3), REFERENTE A LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO (Nº 008/2026), RELANÇAMENTO DA LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO (Nº 003/2026) E DAS DISPENSAS DE LICITAÇÕES (Nº 009/2026, Nº 010/2026, Nº 011/2026, Nº 012/2026, Nº 013/2026 E Nº 014/2026).
Dados do Credor
Nome do Credor	UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
CPF/CNPJ	***044960001**
Endereço	AVIADOR ROSSINI MORADA LUNA, 38000, MORROS, CEP:64062-200
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Gabinete do Prefeito
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Encargos com Publicações e Publicidade Oficial
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	16/03/2026	0001577/2026	1	667	6.291,60	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	16/03/2026	6.291,60