Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	312007
Data de emissão	12/03/2026
Valor Empenhado	R$ 16.982,00
Valor Liquidado	R$ 16.982,00
Valor Pago	R$ 16.982,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.247.803-**
Nome do Ordenador	MARINALVA ALVES RIBEIRO SOARES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA REPRESENTANTES DA EDUCAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF (IDA 22/03/2026 E RETORNO 24/03/2026), A FIM DE PARTICIPAREM DA CERIMÔNIA DE CONDECORAÇAO DA 2ª EDIÇÃO DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO , NO CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL, BRASÍLIA-DF.
Dados do Credor
Nome do Credor	DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA
CPF/CNPJ	***966720001**
Endereço	CENTENÁRIO, 1888, AEROPORTO, CEP:64003-700
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Juventude
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Educação - Despesas com MDE
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Passagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de Despesa	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	13/03/2026		1	---	16.982,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	19/03/2026	16.982,00