Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	323014
Data de emissão	23/03/2026
Valor Empenhado	R$ 433,70
Valor Liquidado	R$ 433,70
Valor Pago	R$ 433,70
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Dispensa
CPF do Ordenador	***.878.133-**
Nome do Ordenador	JUAN VICTOR DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO USO CONTÍNUO E ROTINEIRO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, CONFORME O CONTRATO Nº 073/2025 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	DJAIR ALVES SOARES DE SOUSA
CPF/CNPJ	***152940001**
Endereço	ZECA SOARES, 620, CARNAUBINHA, CEP:64410-000
Cidade	Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	25/03/2026	0001834/2026	1	31	433,70	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	25/03/2026	433,70