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Número da nota de Empenho	330030
Data de emissão	30/03/2026
Valor Empenhado	R$ 1.980,00
Valor Liquidado	R$ 1.980,00
Valor Pago	R$ 1.980,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Dispensa
CPF do Ordenador	***.878.133-**
Nome do Ordenador	JUAN VICTOR DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192 PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME O CONTRATO Nº 012/2026 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
CPF/CNPJ	***318300001**
Endereço	RUI BARBOSA, 170, FONTE DOS MATOS, CEP:64260-000
Cidade	Piripiri/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do SAMU
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	LOCACAO DE SOFTWARES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	09/04/2026	0002326/2026	1	394	1.980,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/04/2026	1.980,00