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Número da nota de Empenho	415002
Data de emissão	15/04/2026
Valor Empenhado	R$ 130,00
Valor Liquidado	R$ 130,00
Valor Pago	R$ 123,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.247.803-**
Nome do Ordenador	MARINALVA ALVES RIBEIRO SOARES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM (CAIXA AMPLIFICADA) DA UNIDADE ESCOLAR IRISMAR FREITAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	MAURO ARTUR PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ	***251163**
Endereço	URUCUI, S/N, CENTRO, CEP:64000-000
Cidade	Urucui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Juventude
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Educação - Despesas com MDE
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	17/04/2026	0002489/2026	1	31	130,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	17/04/2026	123,50