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Número da nota de Empenho	506014
Data de emissão	06/05/2026
Valor Empenhado	R$ 4.799,20
Valor Liquidado	R$ 4.799,20
Valor Pago	R$ 4.799,20
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.878.133-**
Nome do Ordenador	JUAN VICTOR DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE DISPENSERS (PAPEL TOALHA E P/ SABONETE E ÁLCOOL) E LIXEIRAS (25 LTS, 30 LTS E 100 LTS C/ PEDAL - BRANCAS), A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES.
Dados do Credor
Nome do Credor	VITTA SOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ	***325240001**
Endereço	DOUTOR AREA LEAO, 1677, VILA OPERÁRIA, CEP:64002-410
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção das Ações da Atenção Básica/ Atenção Primária à Saúde
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	12/05/2026	0003201/2026	1	27	4.799,20	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	12/05/2026	4.799,20