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Número da nota de Empenho	506016
Data de emissão	06/05/2026
Valor Empenhado	R$ 6.200,00
Valor Liquidado	R$ 6.200,00
Valor Pago	R$ 6.200,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.878.133-**
Nome do Ordenador	JUAN VICTOR DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA 11/07/2026 E RETORNO 16/07/2026) PARA A COORDENADORA DA APS (BÁRBARA EMANUELLY DO NASCIMENTO SILVA) E A ENFERMEIRA RT DA APS (TIARA SOARES SANTOS), A FIM DE PARTICIPAREM DO XXXIX CONGRESSO DO CONASEMS 2026, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2026 EM PORTO ALEGRE-RS.
Dados do Credor
Nome do Credor	R10VIAGENS E TURISMO L/R LTDA
CPF/CNPJ	***325420001**
Endereço	CHICO RICARDO, 1871, SÃO SEBASTIÃO, CEP:64086-070
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção das Ações da Atenção Básica/ Atenção Primária à Saúde
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Passagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de Despesa	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	08/05/2026		1	---	6.200,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	08/05/2026	6.200,00