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Número da nota de Empenho	511001
Data de emissão	11/05/2026
Valor Empenhado	R$ 522,00
Valor Liquidado	R$ 522,00
Valor Pago	R$ 522,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.144.153-**
Nome do Ordenador	ROSALINA FERREIRA FREITAS DE CARVALHO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO (SPIN - PLACA: PID 4I63) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS DO CIDADÃO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2024 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOAO GOULART SOARES DE SOUSA
CPF/CNPJ	***647600001**
Endereço	LUIS BATISTA, SN, LUIS ALVES, CEP:64410-000
Cidade	Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Direitos do Cidadão
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria e de suas Unidades
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	13/05/2026	0003215/2026	1	379	522,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	13/05/2026	522,00