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Número da nota de Empenho	511002
Data de emissão	11/05/2026
Valor Empenhado	R$ 506,00
Valor Liquidado	R$ 506,00
Valor Pago	R$ 506,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.144.153-**
Nome do Ordenador	ROSALINA FERREIRA FREITAS DE CARVALHO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL DAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, CONFORME O CONTRATO Nº 014/2025 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	J DE S NUNES -ME
CPF/CNPJ	***147800001**
Endereço	ORLINDA SANTOS, SN, CENTRO, CEP:64410-000
Cidade	Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Serviços Socioassistenciais
Programa	Proteção Social
Ação	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	14/05/2026	0003251/2026	1	556	506,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	14/05/2026	506,00