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Número da nota de Empenho	512011
Data de emissão	12/05/2026
Valor Empenhado	R$ 125,00
Valor Liquidado	R$ 125,00
Valor Pago	R$ 125,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.878.133-**
Nome do Ordenador	JUAN VICTOR DA SILVA
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 380/2026. Roteiro:ANGICAL/TERESINA/ANGICAL com data de saída prevista para 13/05/2026 e previsão de retorno previsto para 13/05/2026. Justificativa:PELA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO EM VIGILÂNCIA DAS HEPATITES VIRAIS, NO DIA 13 DE MAIO DE 2026, REALIZADO NO DIFERENCIAL BUFFET, LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO 3000, BAIRRO ILHOTAS, TERESINA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	MILENA BEATRIZ DE SOUSA SOARES
CPF/CNPJ	***607463**
Endereço	JOAQUIM SOARES, 120, CENTRO, CEP:64410-000
Cidade	Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	14/05/2026	0003262/2026	1	---	125,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	14/05/2026	125,00