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Número da nota de Empenho	519019
Data de emissão	19/05/2026
Valor Empenhado	R$ 894,60
Valor Liquidado	R$ 894,60
Valor Pago	R$ 849,87
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.878.133-**
Nome do Ordenador	JUAN VICTOR DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE DE QUALIDADE (1º QUADRIMESTRE DE 2026) NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DESTINADA À EQUIPE DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO DA ESF DA UBS DO MONTEVIDÉU DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, COM BASE NO REPASSE FINANCEIRO REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM CONSONÂNCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 757/2024.
Dados do Credor
Nome do Credor	CARMEM DA SILVA SENA
CPF/CNPJ	***738573**
Endereço	BOA NOVA, 130, MONTEVIDEU, CEP:64410-000
Cidade	Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção das Ações da Atenção Básica/ Atenção Primária à Saúde
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	27/05/2026	0003708/2026	1	33	894,60

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	28/05/2026	849,87