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Número da nota de Empenho	529005
Data de emissão	29/05/2026
Valor Empenhado	R$ 1.381,59
Valor Liquidado	R$ 1.381,59
Valor Pago	R$ 1.381,59
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.050.683-**
Nome do Ordenador	JOSÉ RAIMUNDO SOARES SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, CONFORME O CONTRATO Nº 051-A/2025 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	SANDRA MARIA DOS SANTOS 95242821353
CPF/CNPJ	***261120001**
Endereço	MARCOS SOARES, SN, ZONA RURAL, CEP:64410-000
Cidade	Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manut. da Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	03/06/2026	0003916/2026	1	186	1.381,59	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	03/06/2026	1.381,59