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Número da nota de Empenho	529011
Data de emissão	29/05/2026
Valor Empenhado	R$ 921,06
Valor Liquidado	R$ 921,06
Valor Pago	R$ 921,06
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.878.133-**
Nome do Ordenador	JUAN VICTOR DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, CONFORME O CONTRATO Nº 051-A/2025 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	SANDRA MARIA DOS SANTOS 95242821353
CPF/CNPJ	***261120001**
Endereço	MARCOS SOARES, SN, ZONA RURAL, CEP:64410-000
Cidade	Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	03/06/2026	0003913/2026	1	190	921,06	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
2	1	22/06/2026	921,06