Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	529021
Data de emissão	29/05/2026
Valor Empenhado	R$ 416,67
Valor Liquidado	R$ 416,67
Valor Pago	R$ 416,67
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.247.803-**
Nome do Ordenador	MARINALVA ALVES RIBEIRO SOARES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 051-A/2025 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	SANDRA MARIA DOS SANTOS 95242821353
CPF/CNPJ	***261120001**
Endereço	MARCOS SOARES, SN, ZONA RURAL, CEP:64410-000
Cidade	Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Juventude
Fonte de recurso	Transferência do Salário-educação
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	03/06/2026	0003923/2026	1	188	416,67	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	03/06/2026	416,67