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Número da nota de Empenho	608012
Data de emissão	08/06/2026
Valor Empenhado	R$ 142,48
Valor Liquidado	R$ 142,48
Valor Pago	R$ 142,48
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.878.133-**
Nome do Ordenador	JUAN VICTOR DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FAIXAS GRANDES E PANFLETOS EDUCATIVOS), A SEREM UTILIZADOS EM AÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, CONFORME O CONTRATO Nº 048/2025 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME
CPF/CNPJ	***583850001**
Endereço	NOSSA SENHORA DE LOURDES, 677, VERMELHA, CEP:64000-000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do SAMU
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	10/06/2026	0004014/2026	1	4604	142,48	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/06/2026	142,48