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Número da nota de Empenho	608013
Data de emissão	08/06/2026
Valor Empenhado	R$ 1.568,80
Valor Liquidado	R$ 1.568,80
Valor Pago	R$ 1.568,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.878.133-**
Nome do Ordenador	JUAN VICTOR DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, CONFORME O CONTRATO Nº 014/2025 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	J DE S NUNES -ME
CPF/CNPJ	***147800001**
Endereço	ORLINDA SANTOS, SN, CENTRO, CEP:64410-000
Cidade	Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades de Saúde
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	10/06/2026	0004020/2026	1	559	1.568,80	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/06/2026	1.568,80