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Número da nota de Empenho	608024
Data de emissão	08/06/2026
Valor Empenhado	R$ 203,00
Valor Liquidado	R$ 203,00
Valor Pago	R$ 203,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Dispensa
CPF do Ordenador	***.878.133-**
Nome do Ordenador	JUAN VICTOR DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, A SEREM UTILIZADAS EM AÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, CONFORME O CONTRATO Nº 004/2026 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	LUIS ANTONIO SOUSA SANTIAGO
CPF/CNPJ	***346560001**
Endereço	ANTONO GOMES, 417, CENTRO, CEP:64410-000
Cidade	Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do SAMU
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	10/06/2026	0004039/2026	1	892928994	203,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/06/2026	203,00