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Número da nota de Empenho	612002
Data de emissão	12/06/2026
Valor Empenhado	R$ 5.268,00
Valor Liquidado	R$ 5.268,00
Valor Pago	R$ 5.268,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.050.683-**
Nome do Ordenador	JOSÉ RAIMUNDO SOARES SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MÁQUINA (W130 NEW HOLLAND M002 - PÁ CARREGADEIRAA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2024 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOAO GOULART SOARES DE SOUSA
CPF/CNPJ	***647600001**
Endereço	LUIS BATISTA, SN, LUIS ALVES, CEP:64410-000
Cidade	Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	Urbanizar
Ação	Manutenção dos Serviços de Utilidade Publica
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	15/06/2026	0004143/2026	1	386	5.268,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	17/06/2026	5.268,00