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Número da nota de Empenho	622003
Data de emissão	22/06/2026
Valor Empenhado	R$ 162,00
Valor Liquidado	R$ 162,00
Valor Pago	R$ 162,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.878.133-**
Nome do Ordenador	JUAN VICTOR DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (E-CPF A1, 1 ANO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO, A FIM DE GARANTIR AUTENTICIDADE, A INTEGRIDADE E A VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS DE FORMA ELETRÔNICA.
Dados do Credor
Nome do Credor	CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
CPF/CNPJ	***487870001**
Endereço	JOSE DOS SANTOS E SILVA, 2090, CENTRO, CEP:64001-300
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	23/06/2026		1	---	162,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	23/06/2026	162,00