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Número da nota de Empenho	622003
Data de emissão	22/06/2026
Valor Empenhado	R$ 1.168,83
Valor Liquidado	R$ 1.168,83
Valor Pago	R$ 1.118,58
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Concorrência
CPF do Ordenador	***.144.153-**
Nome do Ordenador	ROSALINA FERREIRA FREITAS DE CARVALHO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL (PINTURA) DO CAMPINHO DE FUTEBOL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 040/2025 DECORRENTE DA ADESÃO Nº 002/2025 À CONCORRÊNCIA SRP Nº 002/2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	LGF CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ	***198680001**
Endereço	AVIADOR IRAPUAN ROCHA, 1889, FÁTIMA, CEP:64049-516
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Serviços Socioassistenciais
Programa	Proteção Social
Ação	Bloco da Proteção Social Básica (CRAS-PAIF-SCFV)
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	24/06/2026	0004557/2026	1	500	1.168,83

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	24/06/2026	1.118,58