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Número da nota de Empenho	622005
Data de emissão	22/06/2026
Valor Empenhado	R$ 2.623,38
Valor Liquidado	R$ 2.623,38
Valor Pago	R$ 2.513,20
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Concorrência
CPF do Ordenador	***.247.803-**
Nome do Ordenador	MARINALVA ALVES RIBEIRO SOARES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL NA ESCOLINHA TIA OLGA, ESCOLINHA TIA DARCY E NOS ANEXOS DA ESCOLINHA TIA DARCY E DO CMEI ROSÁLIA LOPES, CONFORME O CONTRATO Nº 040/2025 DECORRENTE DA ADESÃO Nº 002/2025 À CONCORRÊNCIA SRP Nº 002/2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	LGF CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ	***198680001**
Endereço	AVIADOR IRAPUAN ROCHA, 1889, FÁTIMA, CEP:64049-516
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Juventude
Fonte de recurso	Transferência do Salário-educação
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Educação
Subfunção	Educação Infantil
Programa	Educação Cidadã
Ação	Manutenção da Educação Infantil
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	24/06/2026	0004555/2026	1	498	2.623,38

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	24/06/2026	2.513,20