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Número da nota de Empenho	624011
Data de emissão	24/06/2026
Valor Empenhado	R$ 9.400,00
Valor Liquidado	R$ 9.400,00
Valor Pago	R$ 9.400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.144.153-**
Nome do Ordenador	ROSALINA FERREIRA FREITAS DE CARVALHO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA DO PROGRAMA, SUPERVISÃO GERAL, PLANEJAMENTO E GESTÃO METODOLÓGICA DAS AÇÕES (ATUAÇÃO FUNDAMENTADA NA OBRA 1 (METODOLOGIA INTEGRADA DE FORTALECIMENTO SOCIAL) PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DOS PILARES VINCULAR, INCLUIR, VALORIZAR E ACOMPANHAR, EM CONJUNTO COM AS DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS DA OBRA 10 (GESTÃO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS)), CONFORME O CONTRATO Nº 043/2026 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	NEXUS CO LTDA
CPF/CNPJ	***880460001**
Endereço	HELIO COSTA, 1457, ALCANTARA, CEP:65200-000
Cidade	Pinheiro/MA
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Serviços Socioassistenciais
Programa	Proteção Social
Ação	Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS)
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	26/06/2026	0004617/2026	1	12	9.400,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	26/06/2026	9.400,00