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Número da nota de Empenho	629003
Data de emissão	29/06/2026
Valor Empenhado	R$ 1.572,96
Valor Liquidado	R$ 1.572,96
Valor Pago	R$ 1.572,96
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.050.683-**
Nome do Ordenador	JOSÉ RAIMUNDO SOARES SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2026 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	POSTO ANGICAL LTDA
CPF/CNPJ	***694740001**
Endereço	PETRONIO PORTELA, 435, CENTRO, CEP:64410-000
Cidade	Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manut. da Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	30/06/2026	0004746/2026	1	43	1.572,96	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	30/06/2026	1.572,96