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Número da nota de Empenho	824003
Data de emissão	24/08/2026
Valor Empenhado	R$ 6.500,00
Valor Liquidado	R$ 6.500,00
Valor Pago	R$ 5.322,85
Tipo de Empenho	Ordinário
Número do Processo
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.714.393-**
Nome do Ordenador	MARIA JULIA FERREIRA FREITAS
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores eletivos vinculados ao regime geral de previdência da lotação 020101.003 - Vice-prefeito, conforme autorização de empenho N° 4977 referente ao mês de Ago/2026 da Gabinete Do Prefeito.
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	JOAO SIQUEIRA PAES, SN, CENTRO, CEP:64410-000
Cidade	Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Gabinete do Prefeito
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	26/08/2026		1	---	6.500,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	27/08/2026	5.322,85